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          財務公開

          山西影視(集團)有限責任公司 2018年部門決算信息公開

          2019-08-22 18:24



          山西影視(集團)有限責任公司 2018年部門決算信息公開
          山西影視(集團)有限責任公司 2018年部門決算信息公開
          第一部分  概況
          一、本部門職責
          山西影視(集團)有限責任公司成立于2011年4月,是省屬國有骨干文化產業集團之一。主要從事電影、電視劇拍攝、制作、發行;電子音像制品出版、發行;影視技術研發、技術咨詢、技術推廣及技術服務;影視設備租賃、銷售;廣告代理、制作和發布、經營;大型文藝晚會組織、承辦;演藝經紀代理;影視藝術培訓等業務。
          二、機構設置情況
          山西影視(集團)有限責任公司內設5個部室,旗下擁有山西電影制片廠(有限公司)、山西省電影有限公司、山西廣電音像出版有限責任公司、山西廣電影視藝術傳媒有限公司、山西影視集團影視基地發展有限責任公司5個全資子公司和1個影視期刊《影視圈》。
          山西影視(集團)有限責任公司預算單位是集團公司、山西電影制片廠(有限公司)、山西省電影有限公司。

          第二部分  2018年度部門決算報表
          一、收入支出決算總表
          二、收入決算表
          三、支出決算表
          四、財政撥款收入支出決算總表
          五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)
          六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)
          七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
          八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
          九、部門決算公開相關信息統計表

          第三部分  2018年度部門決算情況說明
          一、收入支出決算總體情況說明
          2018年度收入總計2098.38萬元,本年收入1288.38萬元,年初結轉和結余810萬元;支出總計2098.38萬元。與2017年收入總計1614.43萬元相比,增加483.95萬元,上升29.98%,主要原因是專項經費減少及2018年支出上年結轉和結余810萬元;與2017年支出總計804.43萬元相比,增加1293.95萬元,上升160.86%,主要原因是專項經費減少及2018年支出上年結轉和結余810萬元。
          二、收入決算情況說明
          本年收入合計2098.38萬元,其中:財政撥款收入2098.38萬元,占比100%。其中,本年收入1288.38萬元,年初結轉和結余810萬元。
          三、支出決算情況說明
          本年支出合計2098.38萬元,其中:基本支出748.38萬元,占比35.67%;項目支出1350萬元,占比64.33%。

          四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
          2018年度財政撥款收入總計2098.38萬元,其中本年收入1288.38萬元,年初結轉和結余810萬元;財政撥款支出總計2098.38萬元。與2017年決算收入1614.43萬元相比,增加483.95萬元,上升29.98%;與2017年決算支出804.43萬元相比,增加1293.95萬元,上升160.86%。主要原因是專項經費減少及2018年支出上年結轉和結余810萬元。
          五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
          (一)財政撥款支出決算總體情況
          2018年度財政撥款支出2098.38萬元,占本年支出合計的100%。與2017年決算支出804.43萬元相比,財政撥款支出增加1293.95萬元,上升160.86%。主要原因是專項經費減少及2018年支出上年結轉和結余810萬元。
          (二)財政撥款支出決算具體情況
          文化體育與傳媒支出1889.14萬元,完成預算的100%,用于山西電影制片廠(有限公司)及山西省電影公司離退休人員經費,以及宣傳文化產業發展專項支出、重點作品專項支出等。較2017年決算645.23增加1243.91萬元,上升192.79%,主要原因是2017年結轉和結余810萬元于2018年支出。
          社會保障和就業支出166.62萬元,完成預算的100%,用于退休人員經費和內退人員的社保補貼。較2017年決算124.2萬元增加42.42萬元,上升34.16%,主要原因是2018年離退休人員增資。
          醫療衛生與計劃生育支出42.62萬元,完成預算的100%,用于山西電影制片廠(有限公司)及山西省電影公司離休人員醫療費。較2017年決算35萬元增加7.62萬元,上升21.78%,主要原因是2018年離退休人員醫療費有所增加。

          六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
          2018年度,“三公”經費財政撥款支出決算為零,無三公經費。年初預算與上年決算數均為零。
          “三公”經費支出總額及分項數額較年初預算數、上年決算數無變化。因公出國(境)費、公務用車購置費、公務用車運行費、公務接待費支出均為零,與年初預算數、上年支出數一致,均為零。
          “三公”經費支出相關的因公出國(境)團組數及人數、公務用車購置數及保有量、公務用車購置費及運行維護費、國內公務接待的批次及人次、國(境)外公務接待批次及人次均為零。

          七、其他重要事項情況說明
          (一)機關運行經費支出情況說明
          2018年本部門機關運行經費支出為零,無機關運行經費。較年初預算數、上年支出數無變化。
          (二)政府采購情況說明
          2018年度,政府采購預算總額為零,其中政府采購貨物預算、工程預算、服務預算均為零。較年初預算數、上年支出數無變化。
          (三)國有資產占用情況說明
          截至2018年12月31日,本部門無一般公共預算財政撥款的車輛以及單位價值50萬元以上的通用設備、單位價值100萬元以上的專用設備。較年初預算數、上年支出數無變化。
          (四)預算績效情況說明
          2018年度, 本部門無實行績效目標管理的項目,涉及一般公共預算當年撥款為零。較年初預算數、上年支出數無變化。
          (五)其他需要說明的事項
          2018年度,本部門未承擔政府購買服務指導性目錄項目。較年初預算數、上年支出數無變化。
          2018年度,本部門政府性基金預算財政撥款收入支出為零。較年初預算數、上年支出數無變化。
          第四部分  名詞解釋
          部門應當按照部門預算管理要求,對本部門涉及的專業名詞進行解釋。
          財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預
          算資金。
          一、 事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動
          取得的收入。
          二、 經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動
          之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
          三、 其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收
          入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
          四、 年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到
          本年按有關規定繼續使用的資金。
          五、 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任
          務而發生的人員支出和公用支出。
          七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
          八、“三公”經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
          九、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

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